Taxi-Mehrwertsteuer: So holst du dir die Mehrwertsteuer für Taxifahrten zurück

Die Mehrwertsteuer im Taxi beträgt in Deutschland 7% für Fahrten innerhalb einer Gemeinde oder bis 50 km und 19% für längere Fahrten über die Gemeindegrenze hinaus; Unternehmen können die Taxi-Mehrwertsteuer als Vorsteuer zurückholen, und Freenow by Lyft stellt dafür automatisch eine Rechnung aus.

Das Wichtigste in Kürze

• 7 % oder 19 % MwSt können Unternehmen für geschäftliche Taxifahrten als Vorsteuer vom Finanzamt zurückfordern.

• 30 % Zeitersparnis erzielen Buchhaltungsabteilungen durch den Wegfall manueller PDF-Rechnungsprüfungen mit Freenow.

• Freenow by Lyft automatisiert die Belegerstellung und bietet direkte Integrationen in Systeme wie SAP Concur.

• 150+ Städte in Europa deckt Freenow ab, inklusive digitaler Quittierung für grenzüberschreitende Compliance.

• Finanzamtkonforme Belege werden nach jeder Fahrt automatisch erstellt, was das Risiko von Ablehnungen bei Betriebsprüfungen minimiert.

Auf jede Taxifahrt fällt Mehrwertsteuer an, und für Geschäftsreisende ist diese Taxi-Mehrwertsteuer bares Geld.Doch wusstest du schon, dass dein Unternehmen dabei bares Geld sparen kann? Ist dein Unternehmen vorsteuerabzugsberechtigt, kann es sich die Mehrwertsteuer für geschäftliche Fahrten vom Finanzamt zurückholen. Mit dem richtigen Know-how kannst du so die Reisekosten durch Taxi Mehrwertsteuer erheblich senken.

Mehrwertsteuer im Taxi: 7% oder 19%? 

Für jede Taxifahrt in Deutschland zahlst du Mehrwertsteuer, entweder 7% oder 19%. Gemäß dem deutschen Umsatzsteuergesetz (§ 12 UStG) beträgt der Regelsteuersatz 19 %. Abhängig von der gefahrenen Entfernung gelten dabei zwei unterschiedliche Sätze:

• 7 % MwSt: Gilt für Fahrten im Umkreis von 50 km sowie Taxifahrten, bei denen Fahrgäste in der gleichen Gemeinde ein- und aussteigen (Nahverkehr).

• 19 % MwSt: Fällt an, wenn die Strecke über 50 km hinausgeht und die Gemeindegrenzen verlässt (Fernverkehr).

Dass der Satz für längere Fahrten höher ist, hat einen simplen Grund: Nahverkehr wird als Grundversorgung der Allgemeinheit angesehen, während Fernverkehr als klassische Dienstleistung eingestuft ist. Übrigens: Um auch bei langen Fahrten zu sparen, können Taxi-Festpreise eine Alternative sein. Hierbei zahlst du unabhängig von der Dauer einen fixen Preis.

Vorsteuerabzug: Taxi-Mehrwertsteuer vom Finanzamt zurückholen 

Die Taxi-Mehrwertsteuer ist für Unternehmen grundsätzlich in voller Höhe als Vorsteuer abzugsfähig. Das bedeutet, dass du die 7 % oder 19 % MwSt, die auf der Taxirechnung ausgewiesen sind, vom Finanzamt zurückholen kannst. Voraussetzung ist ein rein geschäftlicher Hintergrund, wie etwa Kundenbesuche oder Messereisen.

Im Ausland ist dies komplexer. Die dortige Steuer kann meist nicht direkt mit der deutschen Vorsteuer verrechnet werden, da sie dem lokalen Steuerrecht unterliegt. Hier greifen oft spezielle Erstattungsverfahren, bei denen Freenow for Business durch transparente Belege unterstützt.

Wann kann dein Unternehmen die Mehrwertsteuer im Taxi zurückholen?

Damit dein Unternehmen die Mehrwertsteuer für Taxifahrten zurückholen kann, muss die Fahrt beruflich veranlasst sein. Darüber hinaus müssen drei Bedingungen erfüllt sein:

1. Unternehmerische Tätigkeit: Dein Unternehmen muss vorsteuerabzugsberechtigt sein. Privatpersonen oder rein ehrenamtliche Organisationen sind hiervon ausgeschlossen.

2. Vorauszahlung & Belegfluss: Rund 70 % der Geschäftsreisenden gehen in Vorkasse. Um Admin-Fatigue zu vermeiden, ist es entscheidend, dass der Beleg klar den Unternehmenskontext ausweist.

3. Fristen: Belege müssen zeitnah eingereicht werden. Freenow digitalisiert diesen Prozess, sodass kein Beleg im Taxi vergessen wird.

Taxi-Mehrwertsteuer zurückholen: In fünf Schritten 

Mit diesen fünf Schritten holst du dir die Taxi-Mehrwertsteuer zurück:

1. Sichere die Taxiquittung: Eine ordnungsgemäße Rechnung muss Steuersatz, MwSt-Betrag und vollständige Firmendaten enthalten. In der Freenow App geschieht dies vollautomatisch.

2. Digitale Ordnung halten: Sammle alle Quittungen zentral. Mit einem Business-Profil trennst du geschäftliche und private Ausgaben mit einem Klick.

3. Konformität prüfen: Nur der geschäftliche Anteil ist abzugsfähig. Mischfahrten müssen genau dokumentiert werden, um bei Betriebsprüfungen standzuhalten.

4. Automatisierte Abrechnung nutzen: Integriere Automatisierte Abrechnung in deine Prozesse. Freenow bietet Schnittstellen, die Daten direkt an deine Buchhaltung übermitteln.

5. Vorsteuerabzug beantragen: Die Buchhaltung macht die Beträge über die Umsatzsteuer-Voranmeldung geltend.

Mehrwertsteuer für Taxifahrten im Ausland

Bei Taxifahrten im Ausland fällt die Mehrwertsteuer des jeweiligen Landes an, die du nicht über die deutsche Umsatzsteuer-Voranmeldung zurückholen kannst. Während die Nachhaltige Mobilität weltweit einheitlich getrackt werden kann, erfordert die Steuer oft lokale Spezialisten. Freenow stellt sicher, dass alle Rechnungen den internationalen Standards für Reisespesen entsprechen, um die Rückforderung über Drittanbieter zu erleichtern.

Taxi-Rechnungen mit ausgewiesener Mehrwertsteuer automatisch erhalten

Die Rückholung der Mehrwertsteuer ist nur der Anfang. Wahre Effizienz entsteht durch die Eliminierung der "Admin-Fatigue". Wusstest du, dass Unternehmen ca. 30 % ihrer Zeit in der Reisekostenverwaltung durch manuelle PDF-Rechnungen verlieren? Freenow for Business löst dieses Problem.

Als deutsches Unternehmen, dem über 15.000 Firmen wie ThyssenKrupp oder EY vertrauen, bieten wir mehr als nur eine Fahrt. Mit Funktionen wie dem Mobilitätsbudget steigern Sie die Mitarbeiterzufriedenheit, während automatisierte Reportings und CO2-Analysen Ihre ESG-Ziele unterstützen.

Erfahren Sie, wie Sie Ihre Geschäftsreisen noch effizienter organisieren und abrechnen können – mit Freenow für Geschäftsreisen.

FAQ zum Thema Taxi Mehrwertsteuer

Q: Was ist die Taxi-Mehrwertsteuer?

A: Die Taxi-Mehrwertsteuer ist die Umsatzsteuer, die auf Beförderungsleistungen in Deutschland erhoben wird. Sie beträgt 7 % für Fahrten im Nahverkehr (unter 50 km) und 19 % für Fernfahrten, wobei Unternehmen diese Beträge als Vorsteuer geltend machen können.

Q: Wie löst Freenow das Problem der manuellen Spesenabrechnung?

A: Freenow automatisiert den Prozess, indem für jede Fahrt eine digitale, finanzamtkonforme Rechnung erstellt wird. Diese kann direkt in Buchhaltungssysteme wie SAP Concur exportiert werden, wodurch der administrative Aufwand für Mitarbeitende um bis und zu 30 % sinkt.

Q: Kann ich die Mehrwertsteuer für Taxifahrten im Ausland zurückfordern?

A: Ja, allerdings ist dies komplexer, da die ausländische Umsatzsteuer nicht direkt mit der deutschen Vorsteuer verrechnet werden kann. Unternehmen müssen oft spezielle Vorsteuer-Vergütungsverfahren im jeweiligen Land durchlaufen.

Q: Welche Angaben muss eine Taxiquittung für den Vorsteuerabzug enthalten?

A: Eine ordnungsgemäße Rechnung muss den vollständigen Namen und die Anschrift des Taxiunternehmens, das Datum, den Fahrpreis, den Steuersatz (7 % oder 19 %) sowie den Bruttobetrag enthalten.

Q: Gilt der Vorsteuerabzug auch für E-Scooter oder Mietwagen bei Freenow?

A: Ja, sofern die Fahrt geschäftlich veranlasst ist, können die auf der Rechnung ausgewiesenen Steuersätze für alle Mobilitätsoptionen in der Freenow App steuerlich geltend gemacht werden.